（一）经费报销的审批权限

1. 院学生会、研究生会所有报销单据须经学生会、研究生会部长及办公室主任签字，报销时需携主席签字的预算；

2. 学院分团委、各社团、班级报销举办活动的费用支出时，应打印活动策划案（含支出明细），交由分团委书记张璇老师审批通过后方可报账。

（二）报销管理程序

1. 报销时间：每周三下午14:00-17:00

2. 报销地点：京师大厦四层 9410 室

3. 报销流程：

（1）报销人员按规范粘贴、整理好发票，填写报销清单（附件一）；

（2）由分团委办公室工作人员审核并确认预算；

（3）登记电子版报销明细；

（4）报账成功后，所报款项打入负责人学生卡账户，请负责人及时查阅学校邮箱，确认报销款项。

（三）报销注意事项

1. 学生活动申请学校活动经费的，学院将负责报销超出学校审批范围的金额，不再全额报销活动经费；

2. 学生活动经费报销一事一报，如发票不符合规定或未凑齐发票时不予报销。